北京市朝阳区排水管理中心2026年度部门预算
北京市朝阳区排水管理中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据《北京市朝阳区委机构编制委员会关于区水务局事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】47号)设立北京市朝阳区排水管理中心，为公益一类事业单位，经费形式财政补助(全额)，机构规格正科级。
2. 部门职责：负责本区排水行业管理的事务性工作。承担雨污分流事务性工作。负责所属排水管线与污水处理设施的运行管理。承担排水、再生水应急事件的现场处置。承担海绵城市建设、城市内涝和防洪抗旱物资管理相关事务性工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区排水管理中心严格落实朝阳区水务局工作要求及各重点任务分工，夯实工作基础，加强权属雨、污水管线维护、 管理力度，提高污水处理站精细化管理水平，保障汛期安全，做好应急事件处置和应急工程实施，深入研究推进溯源治污工作，为巩固和推进区域水环境建设成果，服务水务中心工作提供坚实保障，实现业务工作与党建工作同频共振、融合发展。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1936.27万元，比2025年年初预算数924.56万元增加1011.71万元，增长109.43%。其中：本年财政拨款收入1936.27万元，比2025年年初预算数924.56万元增加1011.71万元，主要原因是本年新增防汛抢险设备和物资采购项目；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算598.94万元，占总支出预算30.93%，比2025年年初预算数557.82万元增加41.12万元，增长7.37%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算1337.33万元，比2025年年初预算数366.74万元增加970.59万元，增长264.65%。主要原因是本年新增防汛抢险设备和物资采购项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区排水管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算3.22万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.17万元，下降5.01%，主要原因是不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.07万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.15万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算3.15万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区排水管理中心政府采购预算总额1301.82万元。其中：政府采购货物预算1262.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.37万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区排水管理中心政府性基金预算收入41.53万元，支出41.53万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆12台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表